Sistema propio
Autoriza compras por niveles y con el presupuesto a la vista
Ordena requisiciones, autorizaciones, órdenes de compra, proveedores y entregas.
Tu empresa Operación en vivo
- Compra aprobada
- Proveedor agregado
- Entrega registrada
Compras pendientes Hoy
SolicitudProveedorEstado
REREQ-84 Insumos MX Autorización
REREQ-83 Nova Pack Cotizando
REREQ-82 Logisur Entregado
Diagnóstico Compras
Sistema para solicitudes, aprobación, proveedores, órdenes de compra, entregas y reportes.
Antes de construir conviene separar lo indispensable de lo que puede esperar, para que la primera versión sea útil y no se vuelva una lista de deseos.
Las compras se piden por mensajes, se autorizan tarde y no siempre hay trazabilidad de presupuesto.
Requisiciones, Autorizaciones, Proveedores: lo esencial para operar sin depender de hojas o mensajes sueltos.
Cuando la base ya se usa a diario se suman Órdenes y Entregas, integraciones y automatizaciones.
Compras con trazabilidad
Cuando las compras se piden por WhatsApp, nadie sabe cuánto se ha comprometido este mes.
El sistema ordena el ciclo completo: quien necesita algo lo solicita, quien autoriza lo ve con presupuesto enfrente, y la orden de compra queda ligada a su entrega y su factura.
Módulos del sistema
El sistema cubre el ciclo de compra completo: de la requisición a la entrega recibida.
Cada área solicita, compras cotiza y ordena, almacén recibe y finanzas concilia. Todos ven el mismo expediente de compra.
Requisiciones
Solicitudes de compra por área con concepto, cantidad, urgencia y justificación, sin correos ni mensajes sueltos.
Flujo de autorización
Niveles de aprobación por monto, área o tipo de gasto, con avisos a quien tiene una solicitud detenida.
Catálogo de proveedores
Datos fiscales, contactos, condiciones de pago, historial de precios y evaluación de cumplimiento.
Órdenes de compra
Generación de OC en PDF con folio, partidas, condiciones y envío directo al proveedor.
Recepción de entregas
Registro de lo recibido contra lo ordenado: parciales, faltantes y devoluciones con evidencia.
Presupuesto y reportes
Gasto por área, proveedor y periodo, comparado contra presupuesto y con detalle de cada compra.
Integraciones
Compras conecta con inventario, finanzas y el buzón del SAT.
El expediente de compra gana valor cuando la entrega alimenta al almacén y la factura se concilia sola contra la orden.
Las entradas de almacén nacen de la orden de compra, sin recapturar productos ni cantidades.
Conciliación de facturas del proveedor (XML) contra órdenes de compra y recepciones.
Programación de pagos a proveedores según condiciones y vencimientos de cada orden.
Envío de órdenes de compra al proveedor y avisos de autorización pendiente.
Exportación de compras y provisiones para el registro contable.
Importación de tu catálogo actual de proveedores y exportación de reportes de gasto.
Modelo de contratación
Dos formas de construirlo, según urgencia y control.
Renta operativa
Conviene rentarlo si quieres controlar compras sin frenar la operación.
- Arranque por fases
- Soporte y mejoras continuas
- Hosting y monitoreo incluidos
Compra a medida
Conviene comprarlo si compras requiere reglas de autorización, presupuesto o conexión con inventario.
- Alcance cerrado
- Propiedad y documentación acordadas
- Código y datos en tus manos
Ruta recomendada
Cómo ordenar compras sin frenar a las áreas que necesitan comprar hoy.
Definir reglas de autorización
Acordamos montos, niveles de aprobación, áreas y qué compras pueden saltarse el flujo por urgencia.
Cargar proveedores y presupuestos
Migramos tu catálogo de proveedores y, si existe, el presupuesto por área para comparar contra gasto real.
Operar el flujo completo
Las áreas solicitan y compras ordena dentro del sistema, con ajustes al flujo según fricciones reales.
Conectar entregas y facturas
Sumamos recepción en almacén, conciliación de facturas y reportes de gasto por área y proveedor.
Alcance recomendado
La primera versión debe cerrar el ciclo solicitud–autorización–orden; la conciliación llega después.
El objetivo es lanzar una base operable, medible y fácil de adoptar, no una lista interminable de funciones.
Base operativa
- Requisiciones
- Autorizaciones
Control y seguimiento
- Proveedores
- Órdenes
Datos y reportes
- Entregas
- Indicadores para dirección
- Exportación de datos
Evolución
- Integraciones
- Automatizaciones
- Mejoras por uso real
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas antes de cotizar tu sistema de compras.
Estas respuestas ayudan a dimensionar el alcance y resolver las dudas típicas antes de pedir una cotización formal.
¿Puedo definir distintos niveles de autorización?
Sí, es el corazón del sistema. Se configuran niveles por monto, área o tipo de gasto: una compra menor la aprueba el jefe de área y una mayor sube a dirección, cada una con su registro de quién autorizó y cuándo.
¿Hoy llevamos todo en Excel y correos, cómo sería el cambio?
Migramos tu catálogo de proveedores y arrancamos con el flujo de solicitudes en el sistema. Las áreas dejan de pedir por correo de forma gradual, y en pocas semanas todo el ciclo queda dentro con trazabilidad completa.
¿El sistema genera las órdenes de compra en PDF?
Sí. Cada orden sale con folio, partidas, condiciones de pago y tus datos, lista para enviarse al proveedor desde el propio sistema. La orden queda ligada a su requisición, su entrega y su factura.
Cotizar Compras
Cuéntanos cómo debe operar.
Con esta información podemos sugerir si conviene renta, venta o una primera fase de diagnóstico.
Te responderemos con:
- Alcance inicial recomendado
- Modelo de contratación viable
- Integraciones críticas
- Dudas para cerrar la cotización